Fakturahåndtering - IndFak

IndFak

Sådan anvendes IndFak:


Danske leverandører
Bestillinger hos danske leverandører skal forsynes med EAN-nummer, et 11-cifret rekvisitionsnummer (består af projekt- og aktivitetsnummer) samt rekvirentens navn. De danske leverandører skal indsende deres danske fakturaer elektronisk, således at fakturaerne automatisk kommer ind i IndFak.

Rekvirenten får herefter besked via e-mail fra AU-Regnskab, om at der ligger en faktura til godkendelse i systemet. Husk, at vælge korrekt disponentnavn (projektøkonom) ved godkendelse.


Udenlandske leverandører