Vejledninger til AURUS

Lynguide til AURUS

Log ind på aurus.au.dk/bwtem med brugernavn og password

Opret nyt dokument

Trin 1 af 4:
På første side vælges mellem: Rejseafregning, Rejseafregning EU, Udgiftsafregning, Forskud
Tryk NÆSTE TRIN


Trin 2 af 4:
Vælg land og destination (første gang skal der trykkes på ALLE, for systemet husker ikke noget før næste gang du går ind)

Rejseformål vælges i pull-down menuen
Start/slutdato og start/sluttid vælges på kalender/ur
Skriv anledningen i Anledningsfeltet og en nærmere forklaring i Forklaringsfeltet.

Tryk på kontostrengen, så den bliver lyseblå - udfyld som minimum stedkode og projekt.
Første gang skal du indgive nummeret og sætte kryds i "nøjagtig søgning" samt trykke i beskrivelsesfelt, der kommer frem nederst - næste gang husker systemet dine numre i en pull-down menu.
(du kan også vælge at skrive kontostrengen i forklaringsfeltet og bede disponenten om at sætte den ind)
Tryk NÆSTE TRIN


Trin 3 af 4:
Nederst på siden vælges fanebladet ”Udgifter”, derefter ”Ny udgift”

Vælg udgiftstype (husk at trykke på ALLE), dag for udgiften samt beløb og valuta
(NB: Hvis det er en rejseafregning til Sverige, så husk at SEK svinger meget i forhold til AURUS, tjek derfor kursen på datoen for din egen skyld)
Skriv hvad udgiften drejer sig om, i Forklaringsfeltet.

Tryk på det lyseblå ”Vedhæft fil” – tryk på Browse og find din (på forhånd scannede PDF-fil) og skriv en forklaring (f.eks. busbillet – fortæring etc.). Tryk derefter på ”opdater” for at uploade filen.
Bilaget får automatisk et nummer. Husk at scanne alle bilag ind i en lang PDF, da det tager for lang tid for disponenten at åbne flere bilag. Husk at sætte dette bilagsnummer på alle udgifter.

Tryk ”opdater” og derefter ”Tilbage” for at komme tilbage til afregningen, hvis du vil ændre eller tjekke.
Tryk NÆSTE TRIN


Trin 4 af 4:
Vælg "Godkender" i pull-down menuen og send afregningen i cirkulation.

65295 / i31